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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061555
Monto de la Factura
₲ 1.064.589.729
Nro. de Orden de Pago
2000008672
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.766.101
IVA
₲ 96.780.884
Retención DNCP
₲ 3.755.098
Retención IVA
₲ 29.034.265
Retención Renta
₲ 29.034.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
297/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-182060
Monto Contrato
₲ 2.129.179.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.179.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.532.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327411
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-18 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips