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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0021509
Monto de la Factura
₲ 723.254.280
Nro. de Orden de Pago
2000007358
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.917.275
IVA
₲ 34.440.680
Retención DNCP
₲ 2.672.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.664.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
504/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168761
Monto Contrato
₲ 57.091.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.509.155.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.371.828.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips