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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008704
Monto de la Factura
₲ 728.770.980
Nro. de Orden de Pago
2000008703
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.008.927
IVA
₲ 34.703.380
Retención DNCP
₲ 2.692.982
Retención IVA
₲ 10.411.014
Retención Renta
₲ 20.822.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.836.029
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
504/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168761
Monto Contrato
₲ 57.091.625.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.509.155.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.371.828.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips