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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 14.242.720
Nro. de Orden de Pago
2000013069
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.415.606
IVA
₲ 1.294.793
Retención DNCP
₲ 50.238
Retención IVA
₲ 388.438
Retención Renta
₲ 388.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
56/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168540
Monto Contrato
₲ 751.767.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.993.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.667.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348987
Nombre de la Licitación
LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips