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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006285
Monto de la Factura
₲ 2.194.500
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.067.059
IVA
₲ 199.500
Retención DNCP
₲ 7.741
Retención IVA
₲ 59.850
Retención Renta
₲ 59.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170429
Monto Contrato
₲ 37.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.723.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.938.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips