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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007374
Monto de la Factura
₲ 2.508.000
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.362.354
IVA
₲ 228.000
Retención DNCP
₲ 8.846
Retención IVA
₲ 68.400
Retención Renta
₲ 68.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170429
Monto Contrato
₲ 37.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.723.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.938.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips