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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015723
Monto de la Factura
₲ 21.245.161
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.011.398
IVA
₲ 1.931.378
Retención DNCP
₲ 74.937
Retención IVA
₲ 579.413
Retención Renta
₲ 579.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
492/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172874
Monto Contrato
₲ 5.489.926.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.451.143.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.134.580.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352949
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 63-18 ADQUISICION DE SUMINISTROS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI Y UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, SAN ANTONIO E YPACARAI DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips