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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002234
Monto de la Factura
₲ 11.479.650
Nro. de Orden de Pago
2000007807
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.945.245
IVA
₲ 546.650
Retención DNCP
₲ 42.420
Retención IVA
₲ 163.995
Retención Renta
₲ 327.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
141/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171000
Monto Contrato
₲ 4.018.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.269.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.180.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351463
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS RECIENTEMENTE INCLUIDOS AL VADEMEDUM INSTITUCIONAL Y OTROS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips