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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003057
Monto de la Factura
₲ 15.408.000
Nro. de Orden de Pago
2000008976
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.910.835
IVA
₲ 733.714
Retención DNCP
₲ 56.936
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 440.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
71/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168709
Monto Contrato
₲ 130.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.239.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips