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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0064187
Monto de la Factura
₲ 100.300.800
Nro. de Orden de Pago
2000005855
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.064.428
IVA
₲ 4.776.229
Retención DNCP
₲ 370.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.865.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168672
Monto Contrato
₲ 14.136.221.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.578.436.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.953.705.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips