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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0020658
Monto de la Factura
₲ 249.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000009969
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.778.496
IVA
₲ 11.897.143
Retención DNCP
₲ 923.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.138.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
70/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168672
Monto Contrato
₲ 14.136.221.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.578.436.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.953.705.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips