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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001067
Monto de la Factura
₲ 3.450.720
Nro. de Orden de Pago
2000007802
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.377
IVA
₲ 164.320
Retención DNCP
₲ 12.751
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 98.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
142/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171003
Monto Contrato
₲ 34.507.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.828.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.610.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351463
Nombre de la Licitación
LPN SBE 133-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS RECIENTEMENTE INCLUIDOS AL VADEMEDUM INSTITUCIONAL Y OTROS PARA EL I.P.S.
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips