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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034376
Monto de la Factura
₲ 3.712.500
Nro. de Orden de Pago
2000011885
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.539.674
IVA
₲ 176.786
Retención DNCP
₲ 13.719
Retención IVA
₲ 53.036
Retención Renta
₲ 106.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
474/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185461
Monto Contrato
₲ 1.183.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.159.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.807.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips