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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034136
Monto de la Factura
₲ 34.440.000
Nro. de Orden de Pago
2000011708
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.836.736
IVA
₲ 1.640.000
Retención DNCP
₲ 127.264
Retención IVA
₲ 492.000
Retención Renta
₲ 984.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
474/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185461
Monto Contrato
₲ 1.183.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.159.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.807.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips