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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 352.800
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.495
IVA
₲ 16.800
Retención DNCP
₲ 1.304
Retención IVA
₲ 5.040
Retención Renta
₲ 10.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.881
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
474/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185461
Monto Contrato
₲ 1.183.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 903.726.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.948.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips