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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033815
Monto de la Factura
₲ 33.381.600
Nro. de Orden de Pago
2000009742
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.963.869
IVA
₲ 1.589.600
Retención DNCP
₲ 123.353
Retención IVA
₲ 476.880
Retención Renta
₲ 953.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 863.738
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
474/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185461
Monto Contrato
₲ 1.183.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.159.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.807.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips