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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 512.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000013255
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.643.535
IVA
₲ 46.581.818
Retención DNCP
₲ 1.807.375
Retención IVA
₲ 13.974.545
Retención Renta
₲ 13.974.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171381
Monto Contrato
₲ 12.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.040.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.340.992.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352177
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips