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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002321
Monto de la Factura
₲ 508.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000007768
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.687.440
IVA
₲ 46.200.000
Retención DNCP
₲ 1.792.560
Retención IVA
₲ 13.860.000
Retención Renta
₲ 13.860.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
155/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171381
Monto Contrato
₲ 12.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.040.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.340.992.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352177
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips