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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000013764
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.866.880
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 93.120
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
561/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184348
Monto Contrato
₲ 1.360.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.312.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.980.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364351
Nombre de la Licitación
LPN SBE 49-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE MESAS QUIRÚRGICAS DE LA MARCA BENQ, PERTENECIENTES AL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips