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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000223
Monto de la Factura
₲ 89.775.000
Nro. de Orden de Pago
2000009026
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.561.521
IVA
₲ 8.161.364
Retención DNCP
₲ 316.661
Retención IVA
₲ 2.448.409
Retención Renta
₲ 2.448.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171537
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.838.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips