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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000104
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000007737
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.646.938
IVA
₲ 2.577.273
Retención DNCP
₲ 99.998
Retención IVA
₲ 773.182
Retención Renta
₲ 773.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.700
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171537
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.838.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips