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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004727
Monto de la Factura
₲ 85.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000011594
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.110.915
IVA
₲ 7.731.818
Retención DNCP
₲ 299.995
Retención IVA
₲ 2.319.545
Retención Renta
₲ 2.319.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-171537
Monto Contrato
₲ 945.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.838.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339737
Nombre de la Licitación
LPN SBE 17-18 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 144/16 - LPN 36/17 - CVE 11/17 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips