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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025961
Monto de la Factura
₲ 1.558.400
Nro. de Orden de Pago
1500000310
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.485.852
IVA
₲ 74.210
Retención DNCP
₲ 5.759
Retención IVA
₲ 22.263
Retención Renta
₲ 44.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
73/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168561
Monto Contrato
₲ 1.153.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.022.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.346.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips