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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024593
Monto de la Factura
₲ 15.400.125
Nro. de Orden de Pago
1500000217
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.683.212
IVA
₲ 733.339
Retención DNCP
₲ 56.907
Retención IVA
₲ 220.002
Retención Renta
₲ 440.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
73/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168561
Monto Contrato
₲ 1.153.022.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.153.022.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.346.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips