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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 6.268.000
Nro. de Orden de Pago
2000012878
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.001
IVA
₲ 569.818
Retención DNCP
₲ 22.109
Retención IVA
₲ 170.945
Retención Renta
₲ 170.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168538
Monto Contrato
₲ 4.325.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.481.427.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.251.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348987
Nombre de la Licitación
LPN 108-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips