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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009072
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. de Orden de Pago
2000015026
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.317
IVA
₲ 66.818
Retención DNCP
₲ 2.593
Retención IVA
₲ 20.045
Retención Renta
₲ 20.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
452/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184742
Monto Contrato
₲ 43.231.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.698.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.554.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips