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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008153
Monto de la Factura
₲ 520.520
Nro. de Orden de Pago
2000013240
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.292
IVA
₲ 47.320
Retención DNCP
₲ 1.836
Retención IVA
₲ 14.196
Retención Renta
₲ 14.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
452/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184742
Monto Contrato
₲ 43.231.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.698.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.554.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-18 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips