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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001578
Monto de la Factura
₲ 3.608.000
Nro. de Orden de Pago
2000012744
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.874
IVA
₲ 328.000
Retención DNCP
₲ 12.726
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 98.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
365/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181973
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.665.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-19 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips