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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000921
Monto de la Factura
₲ 94.996.800
Nro. de Orden de Pago
2000011580
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.004.492
IVA
₲ 4.523.657
Retención DNCP
₲ 351.036
Retención IVA
₲ 1.357.097
Retención Renta
₲ 2.714.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 569.981
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.305.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.846.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips