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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007932
Monto de la Factura
₲ 20.905.000
Nro. de Orden de Pago
2000015654
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.346.482
IVA
₲ 995.476
Retención DNCP
₲ 77.249
Retención IVA
₲ 298.643
Retención Renta
₲ 597.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 585.340
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.305.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.846.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips