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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006626
Monto de la Factura
₲ 69.268.500
Nro. de Orden de Pago
2000013179
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.043.886
IVA
₲ 3.298.500
Retención DNCP
₲ 255.964
Retención IVA
₲ 989.550
Retención Renta
₲ 1.979.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.305.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.846.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips