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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000808
Monto de la Factura
₲ 12.149.986
Nro. de Orden de Pago
2000014946
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.584.376
IVA
₲ 578.571
Retención DNCP
₲ 44.897
Retención IVA
₲ 173.571
Retención Renta
₲ 347.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.305.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.846.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips