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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002013
Monto de la Factura
₲ 30.103.200
Nro. de Orden de Pago
2000019016
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.701.825
IVA
₲ 1.433.486
Retención DNCP
₲ 111.238
Retención IVA
₲ 430.046
Retención Renta
₲ 860.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.310
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
491/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184069
Monto Contrato
₲ 2.337.727.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.455.305.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.356.846.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips