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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 99.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000012284
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.106.400
IVA
₲ 4.750.000
Retención DNCP
₲ 368.600
Retención IVA
₲ 1.425.000
Retención Renta
₲ 2.850.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
476/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-184799
Monto Contrato
₲ 812.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 812.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.437.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips