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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 2.151.065.440
Nro. de Orden de Pago
2000028406
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.006.670.284
IVA
₲ 195.551.404
Retención DNCP
₲ 7.509.174
Retención IVA
₲ 58.665.421
Retención Renta
₲ 78.220.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174329
Monto Contrato
₲ 600.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.952.756.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.638.193.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327153
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-18 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips