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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 695.532.560
Nro. de Orden de Pago
2000019568
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.141.087
IVA
₲ 63.230.233
Retención DNCP
₲ 2.453.333
Retención IVA
₲ 18.969.070
Retención Renta
₲ 18.969.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
157/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174329
Monto Contrato
₲ 600.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.333.320.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.584.545.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327153
Nombre de la Licitación
LPN SBE 107-18 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE ESTERILIZACIÓN PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips