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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017717
Monto de la Factura
₲ 454.279.287
Nro. de Orden de Pago
2000009883
Fecha de Orden de Pago
02-06-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.621.209
IVA
₲ 21.632.347
Retención DNCP
₲ 1.678.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 12.979.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
289-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179555
Monto Contrato
₲ 4.037.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.222.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.037.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips