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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003478
Monto de la Factura
₲ 119.096.460
Nro. de Orden de Pago
2000008397
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.253.614
IVA
₲ 5.671.260
Retención DNCP
₲ 440.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.402.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
289-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179555
Monto Contrato
₲ 4.037.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.222.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.037.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips