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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016607
Monto de la Factura
₲ 198.259.950
Nro. de Orden de Pago
1500000375
Fecha de Orden de Pago
16-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.862.762
IVA
₲ 9.440.950
Retención DNCP
₲ 732.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.664.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.551.279
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
289-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-179555
Monto Contrato
₲ 4.037.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.222.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.037.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips