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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000248
Monto de la Factura
₲ 110.589.600
Nro. de Orden de Pago
2000010194
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.167.360
IVA
₲ 10.053.600
Retención DNCP
₲ 390.080
Retención IVA
₲ 3.016.080
Retención Renta
₲ 3.016.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
O.T.R. IMPORT SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80019397-0
Número de Contrato
217/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174025
Monto Contrato
₲ 669.707.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.707.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.815.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351043
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 165-18 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, VASOS TÉRMICOS, TAPAS Y LÁMINAS DE PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips