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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063048
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000005959
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
483/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169538
Monto Contrato
₲ 341.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.432.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-18 ADQUISICION DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 50/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips