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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065865
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
2000010944
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.559
IVA
₲ 238.636
Retención DNCP
₲ 9.259
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 71.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
483/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169538
Monto Contrato
₲ 341.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.432.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-18 ADQUISICION DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 50/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips