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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008635
Monto de la Factura
₲ 146.399.000
Nro. de Orden de Pago
2000022718
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.897.211
IVA
₲ 13.309.000
Retención DNCP
₲ 516.389
Retención IVA
₲ 3.992.700
Retención Renta
₲ 3.992.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
186/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172200
Monto Contrato
₲ 1.035.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.569.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.415.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352483
Nombre de la Licitación
LPN SBE 143-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EL RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips