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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055047
Monto de la Factura
₲ 568.890
Nro. de Orden de Pago
2000005972
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.407
IVA
₲ 27.090
Retención DNCP
₲ 2.102
Retención IVA
₲ 8.127
Retención Renta
₲ 16.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168662
Monto Contrato
₲ 117.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.217.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.842.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351084
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-18 ADQUISICION DE ALIMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 50/18
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips