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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027318
Monto de la Factura
₲ 14.782.500
Nro. de Orden de Pago
2000013940
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.020.426
IVA
₲ 703.929
Retención DNCP
₲ 54.625
Retención IVA
₲ 211.179
Retención Renta
₲ 422.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 73.913
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
472/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185450
Monto Contrato
₲ 1.940.827.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.470.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.082.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips