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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022423
Monto de la Factura
₲ 5.177.948
Nro. de Orden de Pago
1500000415
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.902
IVA
₲ 246.569
Retención DNCP
₲ 19.134
Retención IVA
₲ 73.971
Retención Renta
₲ 147.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
472/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185450
Monto Contrato
₲ 1.940.827.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.470.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.082.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips