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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023110
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000012088
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.423
IVA
₲ 342.857
Retención DNCP
₲ 26.606
Retención IVA
₲ 102.857
Retención Renta
₲ 205.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 374.400
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
472/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185450
Monto Contrato
₲ 1.940.827.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.470.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.082.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips