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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029747
Monto de la Factura
₲ 14.422.500
Nro. de Orden de Pago
2000015682
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.707.830
IVA
₲ 686.786
Retención DNCP
₲ 53.295
Retención IVA
₲ 206.036
Retención Renta
₲ 412.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.268
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
472/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185450
Monto Contrato
₲ 1.940.827.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.470.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.082.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips