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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003436
Monto de la Factura
₲ 385.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000007907
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.207.156
IVA
₲ 35.054.546
Retención DNCP
₲ 1.360.116
Retención IVA
₲ 10.516.364
Retención Renta
₲ 10.516.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
105-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-172175
Monto Contrato
₲ 2.054.269.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.007.773.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.838.814.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339940
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE BENJAMIN ACEVAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips