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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 8.976.000
Nro. de Orden de Pago
2000009978
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.146
IVA
₲ 427.429
Retención DNCP
₲ 33.168
Retención IVA
₲ 128.229
Retención Renta
₲ 256.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
59/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168576
Monto Contrato
₲ 157.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.841.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips